广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我单位的主要职能是按照《中华人民共和国自然保护区条例》管理广西合浦儒艮国家级自然保护区。

（一）贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、规章条例，依法管理保护区。

（二）制订科学的管理制度和措施，统一管理保护区。

（三）按照总体规划要求做好保护区建设。

（四）定期更新保护区自然资源调查数据，建立健全档案管理和监测制度，组织协调保护区的各项科研活动。

（五）定期开展人为活动监测，通过巡护、监测、执法、社区共管、宣教等方式，减缓或消除外部威胁因子，防止主要保护对象及其生境遭受干扰和破坏，防止生态系统遭受污染和破坏。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区林业局的二级预算单位，机构类别是公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入655.83万元，总支出655.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长0.89%，主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）收入。总支出较上年增长0.89%，主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入655.83万元，较上年增长0.89%，主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）收入。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出655.83万元，较上年增长0.89%，主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）支出。主要包括：事业单位离退休、自然保护地、其他林业和草原支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入655.83万元，总支出655.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长0.89%，主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）收入。财政拨款总支出655.83万元，较上年增长0.89%，主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共655.83万元，较上年增长0.89%，主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分十一类，其中：

1.事业单位离退休支出4.47万元，占支出总预算0.68%，同比增加1.20万元，增长36.79%，主要原因是增加机关事业单位退休人员补贴支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.50万元，占支出总预算2.97%，同比减少0.1万元，下降0.51%；

3.机关事业单位职业年金缴费支出9.75万元，占支出总预算1.49%，同比减少0.05万元，下降0.51%；

4.事业单位医疗支出9.02万元，占支出总预算1.38%，同比减少0.04万元，下降0.46%；

5.自然保护地支出30万元，占支出总预算4.57%，同比增加30万元，增长100%，减少的主要原因是增加上级补助中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助）支出；

6.事业机构支出317.97万元，占支出总预算48.48%，同比减少28.26万元，下降8.16%；

7.湿地保护支出169万元，占支出总预算25.77%，同比增加6万元，增长3.68%；

8.执法与监督支出8万元，占支出总预算1.22%，与上年持平；

9.行业业务管理支出72万元，占支出总预算10.98%，同比减少3.39万元，下降4.5%；

10.其他林业和草原支出1.50万元，占支出总预算0.23%，同比增加0.5万元，增长50%，主要原因是增加培训费支出；

11.住房公积金支出14.62万元，占支出总预算2.23%，同比减少0.08万元，下降0.51%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算279.53万元，占支出总预算42.62%，同比增加65.88万元，增长30.84%，主要原因是编外人员经费纳入基本支出；

2.项目支出预算376.30万元，占支出总预算86.23%，同比减少60.09万元，下降13.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共279.53万元，较上年增长30.84%，主要原因是编外人员经费纳入基本支出。具体情况为：

（一）工资福利支出243.43万元，占基本支出87.09%，增加64.69万元，增长36.19%，主要原因是编外人员经费纳入基本支出；

（二）商品和服务支出25.78万元，占基本支出9.22%，增加0.02万元，增长0.08%；

（三）对个人和家庭的补助支出10.32万元，占基本支出3.69%，增加1.17万元，增长12.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.85万元，同比2023年减少27.87万元，下降65.23%，主要原因是2023年增加公务用车购置费。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2024年预算安排2.11万元，比上年持平；

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排10.12万元，比上年减少28.36万元，下降73.71%，主要原因是2023年增加公务用车购置费。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是2023年增加公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.12万元，比上年减少0.36万元，下降3.47%，减少的主要原因是2023年新购置新能源车辆1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算279.53万元，同比增加65.88万元，增长30.84%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费预算增加的主要原因是编外人员经费纳入基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算18万元，同比减少57万元，下降79.17%，减少的主要原因是湿地保护项目减少,政府采购预算减少。其中：政府集中采购预算18万元，占政府采购预算100%，同比增加3万元，增长20%，增加的主要原因是办公设备购置增加；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少57万元，下降100%，减少的主要原因是湿地保护项目减少,政府采购预算减少。

按政府采购项目类型划分为货物类、工程类、服务类采购。其中：货物类采购3万元，占政府采购预算16.67%，同比减少54万元，下降94.74%，减少的主要原因是上年增加公务用车购置1辆；服务类采购15万元，占政府采购预算83.33，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我单位实有在编车辆3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目名称中央财政林业草原生态保护恢复资金（林业国家级自然保护区补助），预算资金30万元，2024年度绩效目标为完成广西合浦儒艮国家级自然保护区管理评估，梳理近年来的保护和管理工作，及时总结经验，发现问题并提出解决措施，进一步规范自然保护区建设管理、提升自然保护区管理成效、实现自然保护区健康可持续发展。

设1条数量指标：开展管理评估的自然保护区数量（＝1个）；设1条质量指标：评估报告质量（通过评审）；设1条时效指标：按照时间进度完成总体目标（＝100%）；设1条成本指标：预算内项目投入金额（≤30万元）；设1条社会效益指标：国家级自然保护区保护管理能力（明显提升）；设1条生态效益指标：生态系统和生物多样性（得到有效保护）；设1条可持续效益指标：持续发挥生态作用（明显）；设1条满意度指标：保护区周边群众满意度（≥85%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：广西壮族自治区合浦儒艮国家级自然保护区管理中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。