广西壮族自治区林业种苗站2024年单位预算公开

 广西壮族自治区林业种苗站2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业种苗站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业种苗站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责贯彻、落实国家有关林木种苗政策、法律、法规，编制全区林木种苗发展规划,并组织实施和管理。

（二）依法监督和管理林木种苗生产和经营活动，组织和指导全区林木种苗行政执法，负责组织指导全区林木种苗生产经营许可证管理工作。

（三）负责组织开展林木种苗质量监督、检验工作和承担区内种苗质量仲裁检验。

（四）负责全区种苗项目、良种基地建设管理；负责林木种质资源管理，林木品种审定、良种选育和种苗先进技术的引进、推广以及种苗对外合作交流等工作。

（五）负责全区育苗生产技术指导和宏观管理，种苗信息调度、良种储备、余缺调剂。负责林木种苗管理有关的工作人员、技术人员、种苗质量检验人员的培训及技术交流。

（六）承办自治区林业局交办的其他事项。

二、机构设置情况

    广西壮族自治区林业种苗站内设4个科室：

（一）综合科   

负责单位的日常事务，后勤服务、值班及考勤安排；负责在职人员和退休人员管理；负责组织编写规划、工作计划及总结等综合类材料；负责文件收发、传阅，对各种文件资料及时收集、整理、归档和档案管理；负责做好日常报账、会计核算工作；负责组织编报年度财政预算、决算、财务报告；负责绩效考评及内部控制；负责本站资产管理及政府采购；负责安排会议、培训班和业务接待。

（二）行业科   

负责全区种苗工程建设管理、检查指导；负责全区林木良种基地建设管理；负责组织指导全区种苗生产、技术指导；负责林木种质资源管理和良种选育、良种审定；负责指导国有苗圃管理与改革。

（三）执法科   

负责宣传贯彻国家和自治区有关林木种苗政策、法律、法规，政策、法规修订;负责种苗行政执法、质量监管；组织开展全区种苗执法检查；负责对接相关种苗行政审批事宜。

（四）质检科   

负责种苗生产经营许可证核发和质量监督；负责组织制定、推行种苗标准；负责新品种开发、试验示范、推广等；负责开展种苗质量抽查、检验与仲裁、检验技术培训等；负责全区林木良种储备和种苗调剂工作；负责年报等信息统计及信息化建设。

第二部分：广西壮族自治区种苗站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入547.16万元，总支出547.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少15.92%，主要原因是减少农林水支出中的项目支出预算。总支出较上年减少15.92 %，主要原因是减少项目支出预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入547.16万元，较上年减少15.92%，主要原因是减少农林水支出中的项目支出预算。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出547.16万元，较上年减少15.92 %，主要原因是减少项目支出预算。主要包括：基本支出365.03万元，较上年增长7.89%，主要是在职人员和退休人员人数增加，预算有所增加。项目支出182.13万元，较上年减少41.71%，主要是减少了农林水支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入547.16万元，总支出547.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少15.92%，主要原因是减少农林水支出中的项目支出预算。财政拨款总支出较上年减少15.92 %，主要原因是减少项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出547.16万元，较上年减少15.92 %，主要原因是减少项目支出预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

2080501行政单位离退休支出21.81万元，占支出总预算3.99%，同比增加3.90万元，增长21.78%，主要原因为新增1名退休人员，退休费和退休公用经费预算相应增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.34万元，占支出总预算6.28%，同比增加2.52万元，增长7.92%，主要原因是新调入1名在职人员。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.17万元，占支出总预算3.14%，同比增加1.26万元，增长7.92%，主要原因是新调入1名在职人员。

2101101行政单位医疗支出15.88万元，占支出总预算2.90%，同比增加1.16万元，增长7.88%，主要原因是新调入1名在职人员。

2130201行政运行支出250.06万元，占支出总预算45.70%，同比增加15.95万元，增长6.81%，主要原因是新调入1名在职人员。

2130202一般行政管理事务支出18.13万元，占支出总预算3.31%，同比减少26.32万元，减少59.21%，主要原因是减少项目支出预算。

2130205森林资源培育支出110万元，占支出总预算20.10%，同比减少95万元，减少46.34%，主要原因是减少项目支出预算。

2130237行业业务管理支出54万元，占支出总预算9.87%，同比减少9万元，减少14.29%，主要原因是减少项目支出预算。

2210201住房公积金支出25.76万元，占支出总预算4.71%，同比增加1.90万元，增长7.96%，主要原因是新调入1名在职人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共365.03万元，较上年增长7.89%，主要原因是新调入1名在职人员和新增1名退休人员，人员经费和公用经费预算有所增加，以及提高绩效奖金发放标准等。具体情况为：

（一）工资福利支出284.15万元，较上年增长8.02%。

按支出经济分类款级科目划分，共分为8类，其中：

30101基本工资68.93万元，较上年减少0.19%。

30102津贴补贴67.53万元，较上年增长2.49%。

30103奖金53.03万元，较上年增长31.23%，主要原因是提高绩效奖金发放标准。

30108机关事业单位基本养老保险缴费34.34万元，较上年增长7.92%。

30109职业年金缴费17.17万元，较上年增长7.92%。

30110职工基本医疗保险缴费15.88万元，较上年增长7.88%。

30112其他社会保障缴费1.50万元，较上年增长7.91%。

30113住房公积金25.76万元，较上年增长7.96%。

（二）商品和服务支出50.18万元，较上年增长1.60%。

按支出经济分类款级科目划分，共分为13类，其中：

30201办公费4.17万元，较上年增长39%。主要原因是在职人员增加2人，购置办公用品、纸张和财务档案用品等费用有所增加。

30202印刷费0万元，较上年减少100%。

30204手续费0.02万元，与上年持平。

30205水费0.60万元，与上年持平。

30207邮电费5.07万元，较上年增长1.20%。

30211差旅费3万元，与上年持平。

30213维修（护）费0.97万元，较上年减少100%。

30215会议费1.26万元，与上年持平。

30216培训费0.43万元，与上年持平。

30217公务接待费0.17万元，与上年持平。

30228工会经费4.29万元，较上年增长7.79%。

30229福利费1.11万元，与上年持平。

30231公务用车运行维护费7.37万元，与上年持平。

30239其他交通费用14.64万元，较上年增长3.83%。

30299其他商品和服务支出8.05万元。较上年减少1.47%。

（三）对个人和家庭的补助支出30.70万元，较上年增长18.62%。

按支出经济分类款级科目划分，共分为2类，其中：

30302退休费19.97万元，较上年增长25.28%。主要原因是退休生活补助比上年发放标准提高，增加1名新退休人员生活补助和物业服务补贴等费用发放。

30399其他对个人和家庭的补助10.73万元，较上年增长7.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.54元，同口径比2023年减少28万元，下降78.78%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.17万元，与上年持平；

（三）公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是我单位汽车编制已满编，现有两辆汽车未达报废年限，无需采购公务用车。

（四）公务用车运行维护费为7.37万元，比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算拨款安排行政运行经费50.18万元，比上年49.39万元增加0.79万元，增长1.60%。增长的主要原因是新调入在职人员1人，行政运行经费有所增加。机关运行经费主要为保证单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额13.07万元，其中货物类采购1.70万元，其中A02010108便携式计算机1台0.70万元，A02021003A4黑白打印机4台1万元。服务类采购11.37万元，其中C18040102财产保险服务1万元，C23120302车辆加油、添加燃料服务4万元，C23120301车辆维修和保养服务2.37万元，C23090100印刷服务4万元。工程类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年固定资产88.88万元，其中通用设备83.05万元（其中一般执法执勤用车1辆、离退休老干部保障用车1辆共53.63万元）；家具和用具5.83万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目名称自治区财政林业改革发展资金(林木良种补助），预算资金50万元，2024年度绩效目标为通过开展实施林木种苗贮备项目，有效抵御林木种子产量受气候影响，特别是干旱、连绵雨季、雨雪冰冻等气候影响和种子产量大小年份影响，加强种苗行业抗击自然灾害的能力，确保救灾备荒林木种苗供应的目的。同时保障生态文明示范区、林业强区建设以及乡村振兴工作对种苗需求。设1条数量指标：抽检苗批次数大于等于3次；设1条质量指标：全区苗木抽检苗批合格率大于等于80%；设1条时效指标：抽查工作完成率大于等于80%；设1条成本指标：当年预计支出金额小于等于100%；设1条经济效益指标：全区全年苗木产值估算大于等于30亿元；设1条满意度指标：群众满意度大于等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、运行经费：为保障行政（参公事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业种苗站2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

    表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

    表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。