广西壮族自治区林业社会保险事业中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区林业社会保险事业中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贯彻落实党和国家关于社会保险的方针、政策、法规，维护《中华人民共和国劳动法》赋予劳动者社会保险的合法权益，为林业单位职工提供社会保障，为促进林业稳定和林业经济和林业经济发展服务。办理社会保险业务以及相关的管理，服务工作。

二、机构设置情况

自治区林业局所属的正处级、公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中领导职数2名（正职1名，副职1名）。实行参照公务员法管理。

第二部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入175.24万元，总支出175.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长21.72%，主要原因是本级一般公共预算拨款175.24万元。总支出较上年增长21.72%，主要原因是增加一名在编人员。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入175.24万元，较上年增长21.72%，主要原因是一般公共预算拨款175.24万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出175.24万元，较上年增长21.72%。主要原因是增加一名在编人员。主要包括：

1.行政单位离退休6.73万元,较上年增长31.18%,主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.48万元,较上年增长23.63%,主要原因是增加一名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.24万元,较上年增长23.53%,主要原因是增加一名在编人员，机关事业单位职业年金缴费增加。

4.行政单位医疗7.62万元,较上年增长23.50%,主要原因是增加一名在编人员，行政单位医疗保险缴费增加。

5.行政运行117.26万元,较上年增长22.65%,主要原因是增加一名在编人员，工资、补贴等各项支出增加。

6.一般行政管理事务6.56万元,较上年下降7.08%,主要原因是压减项目支出。

7.住房公积金12.36万元，较上年增长23.60%,主要原因是增加一名在编人员，住房公积金支出增加。　

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入175.24万元，总支出175.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长21.72 %，主要原因是本级一般公共预算拨款175.26万元。财政拨款总支出较上年增长21.72%，主要原因是增加一名在编人员。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共175.24万元，较上年增长21.72%，主要原因是增加一名在编人员。无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体情况为：

1.行政单位离退休6.73万元,较上年增长31.18%,主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.48万元,较上年增长23.63%,主要原因是增加一名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出8.24万元,较上年增长23.53%,主要原因是增加一名在编人员，机关事业单位职业年金缴费增加。

4.行政单位医疗7.62万元,较上年增长23.50%,主要原因是增加一名在编人员，行政单位医疗保险缴费增加。

5.行政运行117.26万元,较上年增长22.65%,主要原因是增加一名在编人员，工资、补贴等各项支出增加。

6.一般行政管理事务6.56万元,较上年下降7.08%,主要原因是压减项目支出。

7.住房公积金12.36万元，较上年增长23.60%,主要原因是增加一名在编人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共168.68万元，较上年增长23.21%，主要原因是增加一名在编人员。具体情况为：

1.基本工资33.01万元，较上年增长18.48%，主要原因是增加一名在编人员，基本工资支出增加。

2.津贴补贴33.24万元，较上年增长15.57%，主要原因是增加一名在编人员，津贴补贴支出增加。

3.奖金26.24万元，较上年增长52.82%，主要原因是增加一名在编人员，奖金增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费16.48万元，较上年增长23.63%,主要原因是增加一名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5.职业年金缴费8.24万元，较上年增长23.53%,主要原因是增加一名在编人员，机关事业单位职业年金缴费增加。

6.职工基本医疗保险缴费7.62万元，较上年增长23.50%,主要原因是增加一名在编人员，行政单位医疗保险缴费增加。

7.其他社会保障缴费0.72万元，较上年增长22.03%,主要原因是增加一名在编人员，失业保险、工伤保险缴费增加。

8.住房公积金12.36万元，较上年增长23.60%,主要原因是增加一名在编人员，住房公积金支出增加。

9.办公费0.48万元，较上年下降46.66%,主要原因是压减开支。

10.手续费0.05万元，较上年下降66.66%。主要原因是手续费支出减少。

11.水费0.35万元，与上年持平。

12.邮电费1.25万元，较上年增长4.16%，主要原因是增加一名在编人员，机关公务移动通讯补贴支出增加。

13.差旅费2.50万元，较上年增长76.05%,主要原因是工伤保险优先参保，公务出差增多。

14.维修（护）费0.45万元，较上年下降10.00%。主要原因是压减开支。

15.会议费0.50万元，与上年持平。

16.培训费0.17万元，与上年持平。

17.公务接待费0.07万元，与上年持平。

18.劳务费0.21万元，与上年持平。

19.委托业务费0.30万元，较上年增长42.85%,主要原因是开展内部控制建设工作。

20.工会经费2.06万元，较上年增长23.35%,主要原因是增加一名在编人员。

21.福利费0.44万元，与上年持平。

22.其他交通费用7.26万元，较上年增长14.15%，主要原因是增加一名在编人员，公务交通补贴支出增加。

22.其他商品和服务支出3.30万元，较上年下降2.94%，主要原因是压减开支。

23.退休费6.24万元，较上年增长34.77%,主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高。

24.其他对个人和家庭的补助5.15万元，较上年增长23.50%,主要原因是增加一名在编人员,补助支出增加。　  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）无因公出国（境）费2024年预算。

（二）公务接待费2024年预算安排0.07万元，与上年持平。

（三）无公务用车购置及运行费2024年预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、劳务费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。2024年一般公共预算拨款安排机关运行经费安排19.39万元，较上年增长10.48%，主要原因是一是工伤保险优先参保，公务出差增多；二是增加一名在编人员，工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴等支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0.40万元，较上年下降90.36％。主要原因是办公设备购置减少。政府集中采购预算0.40万元，占政府采购预算100％，较上年下降90.36％；无分散采购预算。

服务采购0.40万元，占政府采购预算100％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0.40万元，面向中小企业预留金额0.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位共有2个项目已按要求编制了绩效目标。具体如下：

1. 残疾人保障金项目，预算安排1.56万元，年度绩效目标是根据《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税〔2016〕47号）相关规定，为促进残疾人就业，保障残疾人权益，自治区行政区域内，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5％，达不到规定比例的应当缴纳残保金。由于我单位未按规定安排残疾人就业，根据相关规定，财政供给经费的机关、社会团体、事业单位缴纳的残保金从部门预算中列支，故将残疾人就业保障金在项目支出预算中单独编制。按照自治区残疾人保障金征收使用管理办法，及时足额缴纳残疾人保障金。本项目共设置了6个二级绩效指标，其中产出指标4个，效益指标1个，满意度指标1个。产出数量指标设置为领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量大于等于1人次，产出质量指标设置为保障困难残疾人生活补贴标准大于等于每人每月650元，产出时效指标设置为项目实施时间12个月完成，产出成本指标设置为项目成本控制在15600元内；社会效益指标设置为残疾人利益提供长期保障影响程度明显；服务对象满意度指标为85%以上。

2.行政事业管理及运行保障项目，预算安排5.00万元，年度绩效目标是为保障项目日常工作开展运行，完成社会保险登记、稽核、认证、发放工作，提高单位经办人员业务素质。保障项目日常管理、检查指导及办公运行等基础保障。办理社会保险业务以及相关的管理，服务工作，为职工提供社会保障。本项目共设置了6个二级绩效指标，其中产出指标4个，效益指标1个，满意度指标1个。产出数量指标设置为服务对象人数大于50人，产出质量指标设置为经费支出合规率等于100%，产出时效指标设置为项目实施时间为12个月完成，产出成本指标设置为项目总成本控制在50000元内；社会效益指标设置为对保障单位正常运行的持续性影响程度明显；服务对象满意度指标设置为85%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业社会保险事业中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

　　表二：单位收入总体情况表

　　表三：单位支出总体情况表

　　表四：财政拨款收支总体情况表

　　表五：一般公共预算支出情况表

　　表六：一般公共预算基本支出情况表

　　表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。