广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年单位预算公开

 广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为机关提供后勤保障服务

二、机构设置情况

    广西壮族自治区林业局机关服务中心内设4个科室：

（一）综合科

    负责日常事务工作，人员管理、学习培训、文件收发、资料档案管理、办公用房管理、公共机构节能管理、食堂管理、撰写工作计划、总结，编报部门预算、资产管理及政府采购、绩效考核、内部控制、统计等。

（二）物业科   

负责机关大院内的物业管理工作，包括水电、公共卫生、公共设施的管理维修工作等。

（三）保卫科   

负责局机关办公区内安全保卫和综合治理工作；户籍管理；消防安全管理工作；大院内车辆停放、维持车辆进出秩序；办公区内涉及到的其他安全保卫工作。

（四）车管科   

负责驾驶员的日常管理和思想教育，安全行车知识、交通法规培训工作；司机及车辆调度、维修保养、财产保险、油料费用结算等。

第二部分：广西壮族自治区局机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入738.77万元，总支出738.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.43%，主要原因是增加农林水支出中的项目支出预算。总支出较上年增长5.43%，主要原因是增加项目支出预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入738.77万元，较上年增长5.43%，主要原因是增加农林水支出中的项目支出预算。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出738.77万元，较上年增长5.43%，主要原因是增加项目支出预算。主要包括：基本支出179.49万元，较上年增长5.88%，主要是退休公用经费及社会保险缴费增加。项目支出559.28万元，较上年增长5.29%，主要是增加了公务用车购置支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入738.77万元，总支出738.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.43%，主要原因是增加农林水支出中的项目支出预算。财政拨款总支出较上年增长5.43%，主要原因是增加项目支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出738.77万元，较上年增长5.43%，主要原因是增加项目支出预算。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

2080502事业单位离退休支出18.74万元，占支出总预算2.54%，同比增加4.4万元，增长30.68%，主要原因为退休公用经费预算相应增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30万元，占支出总预算2.07%，同比增加1.32万元，增长9.44%，主要原因是缴费增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元，占支出总预算1.06%，同比增加0.66万元，增长9.44%，主要原因是缴费增加。

2101102事业单位医疗支出7.08万元，占支出总预算0.96%，同比增加0.61万元，增长9.43%，主要原因是缴费增加。

2130203机关服务支出678.52万元，占支出总预算91.84%，同比增加15.95万元，增长6.81%，主要原因是增加了项目支出。

2210201住房公积金支出11.48万元，占支出总预算1.55%，同比增加0.99万元，增长9.44%，主要原因是缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共179.49万元，较上年增长5.88%，主要原因是1人职务晋升，人员经费和公用经费预算有所增加，以及提高绩效奖金发放标准等。具体情况为：

（一）工资福利支出134.11万元，较上年增长3.87%。

按支出经济分类款级科目划分，共分为9类，其中：

30101基本工资31.74万元，较上年增长4.13%。

30102津贴补贴29.22万元，较上年增长3.78%。

30103奖金24.37万元，较上年增长22.22%，主要原因是职务晋升及提高绩效奖金发放标准。

30108机关事业单位基本养老保险缴费15.30万元，较上年增长9.47%。

30109职业年金缴费7.65万元，较上年增长9.47%。

30110职工基本医疗保险缴费7.08万元，较上年增长9.40%。

30112其他社会保障缴费0.67元，较上年增长9.76%。

30113住房公积金11.48万元，较上年增长9.42%。

30199其他工资福利支出6.60万元，较上年减少45%，主要原因是减少聘用人员工资预算。

（二）商品和服务支出23.23万元，较上年增长0.74%。

按支出经济分类款级科目划分，共分为13类，其中：

30201办公费2.05万元，较上年增长51.85%。主要原因是购置彩色复印机耗材等办公用品等费用有所增加。

30202印刷费0.45万元，较上年减少25%。

30204手续费0.05万元，较上年减少28.57%。

30207邮电费0.88万元，与上年持平。

30211差旅费1.60万元，较上年减少5.88%。

30215会议费0.59万元，与上年持平。

30216培训费0.20万元，与上年持平。

30217公务接待费0.08万元，与上年持平。

30228工会经费1.91万元，较上年增长9.31%。

30229福利费0.52万元，与上年持平。

30231公务用车运行维护费3.49万元，与上年持平。

30239其他交通费用6.24万元，与上年持平。

30299其他商品和服务支出5.16万元。较上年减少7.62%。

（三）对个人和家庭的补助支出22.15万元，较上年增长27.67%。

按支出经济分类款级科目划分，共分为2类，其中：

30302退休费17.37万元，较上年增长33.82%。主要原因是退休生活补助比上年发放标准提高。

30399其他对个人和家庭的补助4.78万元，较上年增长9.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.36万元，同口径比2023年增加28万元，增长642.20%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是我单位现有一辆汽车已达报废年限，需采购公务用车。

（三）公务用车运行维护费为3.49万元，比上年持平。

（四）公务接待费2024年预算安排0.08万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费23.23万元，比上年23.06万元增加0.17万元，增长0.74%。增长的主要原因是办公费有所增加。事业单位运行经费主要为保证单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、会议费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额32.99万元。其中货物类采购29.5万元：汽车1台（含购置费）28万元，碎纸机2台0.4万元，空调2台1.10万元；服务类采购3.49万元:车辆加油、保险、维修服务。

（三）国有资产占用情况说明

本单位公车改革后保留1辆越野车，为一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：行政事业管理及运行保障项目，预算安排530万元，主要用于综合楼水电费、日常维修维护、设备购置、差旅费及其他日常公用支出。年度绩效目标是做好机关后勤管理和干部服务工作，为局机关高效正常运转提供有力的支撑和保障。设1条数量指标：服务受众对象人数＞500人；设1条质量指标：经费支出合规率＝100%；设1条时效指标：项目实施时间12个月；设1条成本指标：项目总成本≤530万元；设1条社会效益指标可持续影响指标：对保障机关正常运行的持续影响程度明显；设1条满意度指标：服务对象满意率≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、手续费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业局机关服务中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

    表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

    表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。