广西壮族自治区森林消防装备服务中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区森林消防装备服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：消防中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：消防中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责森林消防专用设备的分配、供应、调拨等相关服务工作。

二、机构设置情况

我中心内设3个职能科室，分别是综合科、储备科、技术科。

第二部分：消防中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入219.70万元，总支出219.70万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8%，主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加了运行保障经费。总支出较上年增长8%，主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加了运行保障经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入219.70万元，较上年增长8%，主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加了运行保障经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出219.70万元，较上年增长8%，主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加了运行保障经费。主要包括：30206电费、30209物业管理费等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入219.70万元，总支出219.70万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8%，主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加运行保障经费。财政拨款总支出较上年增长8%，主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加了运行保障经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共219.70万元，较上年增长8%，主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加了运行保障经费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

208社会保障和就业支出24.26万元，占支出总预算11.04%，较上年增加0.62万元，增长2.62%；

210卫生健康支出5.96万元，占支出总预算2.71%，较上年减少0.49万元，下降7.6%；

213农林水支出179.81万元，占支出总预算81.84%，较上年增加17.11万元，增长10.52%；

221住房保障支出9.66万元，占支出总预算4.40%，较上年减少0.79万元，下降7.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共137.60万元，较上年减少5.71%，主要原因是人员增减差额导致的人员经费支出减少。具体情况为：

按照经济分类科目划分，共分为3类；其中：

301工资福利支出117.54万元，占基本支出85.42%，减少9.81万元，下降7.70%。

302商品和服务支出11.09万元，占基本支出8.06%，减少0.4万元，下降3.48%。

303对个人和家庭的补助支出8.96万元，占基本支出6.51%，增加1.87万元，增长26.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，与2023年持平，具体如下：

公务接待费2024年预算安排0.07万元，与上年持平；

因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车购置2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年一般公共预算拨款安排事业单位管理及运行保障经费19.89万元，比2023年增加9.89万元，同比增长98.9%，变动的主要原因是新增了邕武路森林防火物资储备库，因此增加了运行保障经费。事业单位管理及运行保障经费主要包括：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额25.29万元。其中：货物类采购0.29万元、工程类采购0万元、服务类采购25万元。较上年相比下降33.45%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：森林防火(全区森林消防物资调研工作经费)，预算资金10万元，2024年度绩效目标为2024年12月31日前完成调研工作任务。设1条数量指标：调研次数≥8次；设1条质量指标：调研工作完成率≥95%；设1条时效指标：调研工作开展时间≤200天；设1条成本指标：调研经费≤10万元；设2条社会效益指标：1.提出采购物资的建议≥3条，2.收集基层单位的建议意见≥8条；设1条满意度指标：调研单位满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位管理及运行保障经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：消防中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。