广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心单位2024年单位预算公开

广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心单位2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心单位2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心单位2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

(二)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

(三)调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

(四)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

(五)进行自然保护的宣传教育。

(六)在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、机构设置情况

广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心是公益一类事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计制度。根据管理中心职能与工作需要，全中心共设5个科室、4个保护站，即：办公室、财务科、生产科研科、资源保护科、基建办、上岳保护站、那湾保护站、南山保护站、山中保护站。

第二部分：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心单位2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2044.05万元，总支出2044.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.53%，主要原因是中央财政林业草原改革发展资金项目预算减少，总支出较上年减少12.53%，主要原因是中央财政林业草原改革发展资金项目预算减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2044.05万元，较上年减少12.53%，主要原因是中央财政林业草原改革发展资金项目预算减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2044.05万元，较上年减少12.53%，主要原因是中央财政林业草原改革发展资金项目预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2044.05万元，总支出2044.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少12.53%，主要原因是中央财政林业草原改革发展资金项目预算减少财政拨款总支出较上年减少12.53%，主要原因是中央财政林业草原改革发展资金项目预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2044.05万元，较上年增长减少12.53%，主要原因是中央财政林业草原改革发展资金项目预算减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出818.52万元。具体情况为：

1.事业单位离退休13.11万元，占一般公共预算支出0.64%，同比增加7.92万元，增长65.56%。增长的原因是单位退休人员补贴增加。

2.机关事业单位养老保险缴费支出36.86万元，占一般公共预算支出1.80%，同比增加4.52万元，增长13.97%。增长的原因主要是缴纳基数上调。

3.机关事业单位职业年金缴费支出18.43万元，占一般公共预算支出0.9%，同比增加2.27万元，增长14.04%。增长的原因主要是缴纳基数上调。

4.事业单位医疗13.82万元，占一般公共预算支出0.68%，同比增加1.69万元，增长13.94%。增长的原因主要是缴纳基数上调。

5.公务员医疗补助14.93万元，占一般公共预算支出0.73%，同比增加1.85万元，增长14.15%。增长的原因主要是缴纳基数上调。

6.自然保护地1200.2万元，占一般公共预算支出58.72%，同比减少333.8万元，下降21.76%。下降的主要原因是中央财政林业生态保护恢复资金(国家级自然保护区补助)项目预算减少。

7.事业机构424.41万元，占一般公共预算支出20.76%，同比增加163.89万元，增长62.91%。增长的原因主要是编外长聘人员经费已纳入基本支出，调整功能科目分类。

8.森林生态效益补偿239.26万元，占一般公共预算支出11.71%，同比减少116.24万元。下降的原因主要是中央财政林业改革发展资金(非国有国家级公益林补助)项目未安排资金。

9.动植物保护15.35万元，占一般公共预算支出0.75%，同比减少65.52万元，下降80.99%。下降的原因主要是相关项目预算安排减少。

10.其他林业和草原支出40万元，占一般公共预算支出1.95%，同比增加40万元。增长的原因是增加自治区财政林业改革发展资金(自然保护地综合能力建设补助)项目资金40万元。

11.住房公积金27.64万元，占一般公共预算支出1.35%，同比增加3.4万元，增长14.04%。增长的原因主要是绩效工资增加，缴纳基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共549.21万元，较上年增长49.9%，主要原因是编外长聘人员经费纳入基本支出。具体情况为：

1.工资福利支出474.46万元，占基本支出86.39%，同比增加171.63万元，增长56.68%。增长的原因主要是编外长聘人员经费纳入基本支出。

2.商品和服务支出43.93万元，占基本支出8%，同比增加3.36万元，增长8.29%。增长的主要原因是2024年单位预算新增一辆公务车，运行维护费也相应增多。

3. 对个人和家庭的补助支出30.82万元，占基本支出5.61%，同比增加7.82万元，增长34%。增长的主要原因是退休人员补贴增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.47万元，同口径比2023年增加22.13万元，增长114.43%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排39.25万元，比上年增加22.13万元，增长129.26%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排25万元，比上年增加25万元，增加的主要原因是有一辆公务用车报废，2024年安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费2024年预算安排14.25万元，比上年减少2.84万元，下降16.76%，减少的主要原因是预算项目安排的公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年一般公共预算拨款安排的单位相关运行经费318.2万元，同比减少134.8万元，下降29.76%。下降的主要原因是编外长聘人员经费项目纳入基本支出的工资福利支出。单位相关运行经费主要用于单位为保证日常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修、专用材料及一般设备购置费，办公用房及保护站的水电费、物业管理费、运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额161.85万元。其中：货物类采购54.85万元，同比增长303.91%，增长的主要原因是增加了公务用车购置1辆和保密室办公设备购置；工程类采购0万元，同比下降100%，下降的原因是减少科研监测基地项目预算；服务类采购107万元，同比增长6.25%，增长的原因是增加公务用车加油服务。

（三）国有资产占用情况说明

本单位车辆编制4辆，实有4辆。其中：特种专业技术用车3辆，业务用车1辆。主要是保护区巡护用车和维持日常保护工作用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目名称为中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助），预算资金800万元，2024年度绩效目标为建设保护区植物标本展示馆及其配套设备；完成保护区内三种金花茶的调查和监测；完成保护站保护设备维护；更好地发挥保护功能。数量指标：建设植物标本展示馆约300平方米。质量指标：项目验收通过率100%。时效指标：项目完成周期小于或等于1年。成本指标：项目总成本小于或等于800万元。可持续影响指标：促进保护区可持续发展。满意度指标：实施满意度大于或等于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公” 经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)支出。

第四部分：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件：