广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2024年单位预算公开

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区林业和草原承担林业基建工程、林业重点工程、生态工程项目等质量监督管理相关的技术性和事务性工作。

（二）完成自治区林业局党组交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心内设2个职能科室，分别为综合科和质量监督科。

第二部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入142.45万元，总支出142.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16.85%，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款收入减少。总支出较上年减少16.85%，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入142.45万元，较上年减少16.85 %，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款收入减少。其中：一般公共财政预算142.45万元，同比减少16.85%，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款收入减少。 

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出142.45万元，较上年减少16.85 %，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款支出减少。其中：基本支出133.95万元，较上年减少17.36%；项目支出8.5万元，较上年减少7.70%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入142.45万元，总支出142.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16.85%，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款收入减少。财政拨款总支出较上年减少16.85%，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款支出减少。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出20.95万元，占总支出14.71% ，较上年减少12.82%；

卫生健康支出5.99万元，占总支出4.20%，较上年减少19.20%；

农林水事务支出105.79万元，占总支出74.27%，较上年减少17.25%；

住房保障支出9.72万元，占总支出6.82%，较上年减少19.13%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共142.45万元，较上年减少16.85 %，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款支出减少。具体情况为：

基本支出133.95万元，占一般公共预算支出94.03%，较上年减少17.36% ，减少原因是退休1人，自治区本级经费拨款支出减少。其中：人员经费支出123.64万元，占基本支出92.30%，较上年减少18.19%；公用经费支出10.31万元，占基本支出7.70%，较上年减少6.00%。

项目支出8.50万元，占一般公共预算支出5.97%，较上年减少7.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共133.95万元，较上年减少17.69%，主要原因是退休1人，自治区本级经费拨款支出减少。具体情况为：

工资福利支出118.20万元，占基本支出88.24%，较上年减少19.11%。包括：基本工资27.62万元，津贴补贴1.06万元，奖金0.45万元，绩效工资53.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元，职业年金缴费6.48万元，职工基本医疗保险缴费5.99万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金9.72万元。

商品和服务支出10.31万元，占基本支出7.70%，较上年减少6.00%。包括：办公费5.18万元，会议费0.59万元，培训费0.20万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.62万元，福利费0.52万元，其他商品和服务支出2.12万元。

对个人和家庭的补助支出5.44万元，占基本支出4.06%，较上年增加8.80%。包括退休费1.39万元，其他对个人和家庭的补助4.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比2023年无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.08万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年一般公共预算拨款安排事业单位相关运行经费10.31万元，比2023年减少6.00%，减少原因是退休1人。事业运行经费主要用于单位保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0.50万元。其中：货物类采购0.50万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。较上年相比减少87.5%，主要原因是货物类采购-办公设备购置减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年预算一共3个项目，均按要求编制了项目绩效目标和项目绩效指标。其中重点项目如下：

项目名称：项目实施管理及检查考评，预算资金3.50万元，2024年度绩效目标为完成5个林业重点项目调研和检查考评，设1条数量指标：检查项目数量=5个；设1条质量指标：检查覆盖率≥30%；设1条时效指标：检查工作按时完成率≥95%；设1条成本指标：工作经费≤3.50万元；设1条社会效益指标：促进林业生态工程重点项目合格率≥85%；设1条满意度指标：部分林业生态工程重点项目管理和服务对象满意率≥80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。