广西壮族自治区林业基金管理站2024年单位预算公开

广西壮族自治区林业基金管理站2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）林业基金征管和使用。承担全区森林植被恢复费的征收、管理和使用工作。    

（二）林业重点工程资金管理和使用。承担全区林业重点工程资金使用和管理的情况检查工作。

二、机构设置情况

公益一类事业单位1个，为参照公务员管理的单位。即：广西壮族自治区林业基金管理站。

第二部分：广西壮族自治区林业基金管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入281.87万元，总预算支出281.87万元，总收入较上年增长8%。主要原因一是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。二是增加项目实施内容，内部审计单位数量较上年增多，预算收入同比增加8.55万元。总支出较上年增长8%，主要原因一是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。二是增加项目实施内容，内部审计单位数量较上年增多，预算支出同比增加8.55万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入281.87万元，较上年增长8%。主要原因一是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。二是增加项目实施内容，预算收入同比增加8.55万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出281.87万元，较上年增长8%，主要原因一是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。二是增加项目实施内容，预算支出同比增加8.55万元。主要包括：基本支出预算222.77万元，较上年增长7%。项目支出预算59.1万元，较上年增长17%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入281.87万元，总支出281.87万元。财政拨款总收入较上年增长8%，主要原因一是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。二是增加项目实施内容，预算收入同比增加8.55万元。财政拨款总支出较上年增长8%，主要原因一是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。二是增加项目实施内容，预算支出同比增加8.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出287.81万元，较上年增长8%。主要原因一是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。二是增加项目实施内容，预算支出同比增加8.55万元。具体情况为：

社会保障和就业支出34.46万元，较上年增长7%；

卫生健康支出10.22，较上年增长7%；

农林水事务支出220.61万元，较上年增长9%；

住房保障支出16.58万元，较上年增长7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出222.77万元，较上年增长7%，主要原因是在职和退休人员增加各1人，人员支出经费增加。具体情况为：

工资福利支出182.48万元，较上年增长6%；

商品和服务支出26.98万元，较上年增长3%；

对个人和家庭的补助支出13.32万元，较上年增长3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，同比持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比持平。  

（二）公务接待费2024年预算安排0.1万元，同比持平。公务接待费2024年预算安排0.1万元，同比持平。

（三）我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年预算安排机关运行经费26.98万元，较上年增长1%，主要原因是在职人员增加1人，机关运行经费增加。机关运行经费主要用于为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0.4万元，比上年减少7.2万元，下降9%，主要原因是贷物类采购量减少。其中货物类采购0.4万元，具体情况为碎纸机1台，采购预算金额0.1万元；复印纸6箱，采购预算金额0.1万元

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

（五）我单位2024年一般公共预算项目支出59.1万元，预算绩效目标具体如下：

重点项目：项目名称实施管理及检查考评，项目预算支出50万元。2024年年度绩效目标为对涉林业资金量检查不少于资金总额的40％等一系列的措施；对二级预算单位开展内部审计工作。设数量指标2024年涉林资金检查量，指标值为检查资金总额需超财政下达资金总额的40%以上，设质量指标当年项目资金支出率，指标值为支出率100%；设时效指标内容为年度内完成检查和审计工作；设成本指标内容为项目成本，指标值不超50万元，设效益指标为可持续影响，指标内容为项目经费支出对工作开展可持续性影响时间，指标值为1年，设满意度指标为服务对象满意度，指标内容为抽查县满意度，指标值为超95%以上抽查县满意检查工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业基金管理站2024年预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款三公两费经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十： 2023年度预算项目绩效目标公开表

表十一： 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。