广西北部湾林业产权交易中心2024年单位预算公开

  广西北部湾林业产权交易中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：林权交易中心2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：林权交易中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担建设和培育林业产权交易市场;

（二）提供林地、林木所有权和使用权、林业企业股权、林业科技成果、大宗林产品等交易、转让相关服务。

二、机构设置情况

我单位内设2个科室：（1）综合科：负责拟订林业产权交易市场建设总体规划和中长期发展规划，并组织实施全区林业产权交易市场的综合建设、运营和指导管理；负责各种综合文字材料的起草以及行政、人事、工资、统计和文件的收发等日常工作；负责内部财务账目管理以及二级财政预算项目编报和执行情况分析工作；负责新闻宣传和政务信息报送等工作。（2）交易科：负责对外协调沟通金融机构，中介机构等；规范和指导林权、林业企业股份、林业科技成果（项目）、大宗林产品转让的服务；开展林权抵押贷款、森林保险、森林资源资产评估；负责林业法律、法规和政策咨询；负责森林碳汇交易等服务业务工作。

第二部分：林权交易中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入301.43万元，总支出301.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长6%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。总支出较上年增长6%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入301.43万元，较上年增长6%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出301.43万元，较上年增长6%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。主要包括：30107绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30113住房公积金等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入301.43万元，总支出301.43万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长6%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。财政拨款总支出较上年增长6%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共301.43万元，较上年增长6%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

208社会保障和就业支出34.12万元，占支出总预算11.32%，增加3.82万元，增长12.61%；

210卫生健康支出9.94万元，占支出总预算3.3%，增加1.05万元，增长11.81%；

213农林水支出241.25万元，占支出总预算80.04%，增加10.72万元，增长4.65%；

221住房保障支出16.12万元，占支出总预算5.35%，增加1.71万元，增长11.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共219.33万元，较上年增长11.12%，主要原因是人员晋升及绩效工资重新核算补发导致的人员经费支出增加。具体情况为：

按照经济分类科目划分，共分为3类；其中：

301工资福利支出196万元，占基本支出89.36%，增加20.55万元，增长11.71%。

302商品和服务支出14.85万元，占基本支出6.77%，增加0.28万元，增长1.92%。

303对个人和家庭的补助支出8.48万元，占基本支出3.87%，增加1.12万元，增长15.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元，与2023年持平，具体如下：

公务接待费2024年预算安排0.1万元，与上年持平；

因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车购置2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年一般公共预算拨款安排事业单位管理及运行保障经费32.06万元，比2023年减少1.01万元，同比减少3.05%，变动的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩了差旅费开支。事业单位管理及运行保障经费主要包括：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额8.835万元。其中：货物类采购8.835万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。较上年相比增加6.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：行业及产业调查（广西涉林交易体系研究），预算资金10万元，2024年度绩效目标为2024年12月31日前完成《广西涉林交易体系研究报告》编制工作，设1条数量指标：编制报告1篇；设2条质量指标：质量指标1.报告验收合格率≥90%,质量指标2.经费支出合规性=100%；设1条时效指标：研究时间≤1年；设1条成本指标：研究费用≤10万元；设1条生态效益指标（可持续影响指标）：促进我区林业产业高质量发展具有积极意义；设1条满意度指标：服务对象满意度≥80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位管理及运行保障经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分：林权交易中心2024年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。