广西壮族自治区林业局2023年部门预算公开

广西壮族自治区林业局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：自治区林业局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区林业局2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
    （二）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承办建设项目使用林地行政许可。负责全区自治区级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全区国有林场森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全区荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用。组织开展退耕（牧）还林还草工作。

（五）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。   

（六）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级和地方级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责指导、监督全区红树林资源的保护和管理工作。按分工负责生物多样性保护相关工作。
    （七）负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订全区集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全区农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（八）指导、监督全区各产业对森林和草原资源的开发利用。拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林（草）业产业发展规划并组织实施。负责全区木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林（草）产品质量监督。指导全区森林公园建设和森林旅游发展工作。
    （九）指导全区国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
    （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全区国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请自治区应急管理厅，以自治区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
    （十一）监督管理全区林业和草原自治区级资金和国有资产，提出全区林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按自治区人民政府规定权限，审核全区规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导巩固拓展生态脱贫成果相关工作。

（十二）负责全区林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作。
    （十三）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区林业局一级预算单位1个，二级预算单位40个。其中：

（一）行政单位1个，即自治区林业局本级，内设18个职能处室，即：办公室、政策法规处（行政审批办）、生态处、资源处、荒漠草原处、动植物处、保护地和湿地处、林改处、产业处、林场种苗处、规财处、科技处、人事处、防火和安全生产处、林长处、机关党委、离退处、绿委办。

（二）公益一类事业单位24个，即：广西壮族自治区林业局机关服务中心、广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站、广西壮族自治区速生丰产林基地管理站、广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站、广西壮族自治区林业技术推广站、广西壮族自治区乡镇林业工作站、广西壮族自治区林业种苗站、广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心、广西林业信息宣传中心、广西壮族自治区林业社会保险事业中心、广西壮族自治区林业基金管理站、广西壮族自治区森林消防装备服务中心、广西壮族自治区林业生态工程质量管理中心、广西壮族自治区陆生野生动物救护研究与疫源疫病监测中心、广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心、广西大桂山鳄蜥国家级自然保护区管理中心、广西九万山国家级自然保护区管理中心、广西北部湾林业产权交易中心、广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心、广西合浦儒艮国家级自然保护区管理中心、广西防城金花茶国家级自然保护区管理中心、广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心、广西壮族自治区草地监理中心和广西壮族自治区林业科学研究院。其中：广西壮族自治区林业有害生物防治检疫站、广西壮族自治区速生丰产林基地管理站、广西壮族自治区野生动植物和自然保护区管理站、广西壮族自治区乡镇林业工作站、广西壮族自治区林业技术推广站、广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心、广西壮族自治区林业种苗站、广西壮族自治区林业基金管理站、广西壮族自治区林业社会保险事业中心、广西九万山国家级自然保护区管理中心、广西雅长兰科植物国家级自然保护区管理中心、广西壮族自治区草地监理中心等12个单位为参照公务员管理的单位。

（三）公益二类事业单位15个，即：广西壮族自治区林业干部学校、广西生态工程职业技术学院、广西壮族自治区国有高峰林场、广西壮族自治区国有七坡林场、广西壮族自治区南宁树木园（广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园）、广西壮族自治区国有东门林场、广西壮族自治区国有派阳山林场、广西壮族自治区国有钦廉林场、广西壮族自治区国有博白林场、广西壮族自治区国有六万林场、广西壮族自治区国有大桂山林场、广西壮族自治区国有雅长林场、广西壮族自治区国有三门江林场、广西壮族自治区国有黄冕林场、广西壮族自治区国有维都林场。

（四）全民所有制企业1个，即：广西壮族自治区林业勘测设计院。

第二部分：自治区林业局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年收入总预算764979.34万元，同比增加62324.89万元，同比增长8.87%。收入预算增长的主要原因：一是自治区本级经费拨款支出经费增加；二是十三家区直林场事业收入增加。

2023年支出总预算764979.34万元。基本支出94026.85万元，占支出总预算12.29%，同比增加11354.75万元，增长13.73%，增长的主要原因：一是新聘用人员增加；二是广西林科院转隶为我局二级预算单位，支出增加。项目支出670952.49万元，占支出总预算87.71%，同比增加50970.13万元，增长8.22%，增长的主要原因是科学技术支出、节能环保支出以及农林水支出增加。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算764979.34万元，同比增加62324.89万元，同比增长8.87%。

财政预算拨款110713.88万元，同比增加14767.80万元，增长15.39%。其中：自治区本级经费拨款92034.99万元，同比增加10765.86万元，增长13.25%；中央补助18649.89万元，同比增加3972.94万元，增长27.07%；国有资本经营预算拨款29万元，同比增加29万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金13399.21万元，同比减少194.18万元，下降1.43%。

事业单位事业收入安排的资金586975.25万元，同比增加377870.26万元，增长180.71%，增长的主要原因是根据财务制度，本年区直林场将经营收入转列为事业收入。

其他收入安排的资金53891万元，同比增加52520.1万元，增长38倍，增长的主要原因是雅长林场和钦廉林场贷款资金等其他收入增加。

国有资本经营预算拨款29万元，同比上年增加29万元，增加的主要原因是高峰林场、派阳山林场国有资本经营预算拨款收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算764979.34万元。基本支出94026.85万元，占支出总预算12.29%，同比增加11354.75万元，增长13.73%，增长的主要原因：一是新聘用人员增加；二是广西林科院转隶为我局二级预算单位，支出增加。项目支出670952.49万元，占支出总预算87.71%，同比增加50970.13万元，增长8.22%，增长的主要原因是科学技术支出、节能环保支出以及农林水支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

一般公共服务支出18.70万元，占支出预算0.002%；

教育支出29494.91万元，占支出总预算3.86%，同比增加872.26万元，增长3.05%；

科学技术支出18532.34万元，占支出总预算2.42%，同比增加18522.34万元，增长1852倍，增加的主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，科学技术支出增加；

社会保障和就业支出11866.41万元，占支出总预算1.55%，同比增加1860.99万元，增长18.60%，增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员增加，社保支出同步增加；

卫生健康支出3020.43万元，占支出总预算0.39%，同比增加340.18万元，增长12.69%，增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员增加，医疗等卫生健康支出同步增加；

节能环保支出9721.97万元，占支出总预算1.27%，同比增加6933.54万元，增长2.49倍，增长主要原因是森林管护支出、自然保护地补助和保护地湿地补助增加；

农林水支出687228.07万元，占支出总预算89.84%，同比增加32985.27万元，增长5.04%；

住房保障支出5067.51万元，占支出总预算0.66%，同比增加762.60万元，增长17.71%，增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员增加，住房保障支出同步增加；

国有资本经营预算支出29万元，占支出总预算0.004%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出94026.85万元，占支出总预算12.29%，同比增加11354.75万元，增长13.73%，增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员增加从而基本支出相应增加。其中：

工资福利支出65127.64万元，占基本支出69.26%，同比增加13385.63万元，增长25.87%；

商品和服务支出17578.83万元，占基本支出18.70%，同比减少2579.65万元，下降12.80%；

对个人和家庭的补助支出11320.38万元，占基本支出12.04%，同比增加548.78万元，增长5.09%。

2.项目支出预算

项目支出670952.49万元，占支出总预算87.71%，同比增加50970.13万元，增长8.22%。其中：

工资福利支出84358.80万元，占项目支出12.57%，同比增加7874.40万元，增长10.30%，增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，编外人员和劳务派遣人员相应增加，从而工资福利支出增加；

商品和服务支出403182.13万元，占项目支出60.09%，同比减少19331.68万元，下降4.58%；

对个人和家庭的补助支出2606.48万元，占项目支出0.39%，同比增加1949.73万元，增长296.88%，增长主要原因：一是广西林科院转隶为我局二级预算单位，编外人员和劳务派遣人员相应增加；二是广西生态学院奖学金支出增加；

资本性支出（基本建设）5985.65万元，占项目支出0.89%，同比增加942.85万元，增长18.70%，增长原因主要是广西生态工程职业技术学院为改善教学质量，新建教学楼和食堂等基础设施；

资本性支出56111.60万元，占项目支出8.36%，同比增加49041.32万元，增长693.63%，增长的主要原因是维都林场新建油茶小镇、造林抚育生产和林地收购支出增加；

对企业补助118125.84万元，占项目支出17.61%，同比增加57663.72万元，增长95.37%，增长的主要原因是区直林场因发展需要，单位对其下属企业的补助增加。

其他支出582万元，占项目支出0.09%，同比减少47170.20万元，下降98.78%，下降的主要原因是区直林场将事业收入和经营收入从其他支出中剔除出来。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入110713.88万元，同比增加14767.80万元，增长15.39%。其中：自治区本级经费拨款92034.99万元，同比增加10765.86万元，增长13.25%；中央补助18649.89万元，同比增加3972.94万元，增长27.07%；国有资本经营预算拨款29万元，同比增加29万元。

2023年一般公共预算支出110684.88万元。基本支出38408.57万元，占一般公共预算支出的34.70%，同比增加8670.56万元，增长29.16%；项目支出72276.32万元，占一般公共预算支出的65.30%，同比增加6068.25万元，增长9.17%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出110684.88万元。基本支出38408.57万元，占一般公共预算支出的34.70%，同比增加8670.56万元，增长29.16%；项目支出72276.32万元，占一般公共预算支出的65.30%，同比增加6068.25万元，增长9.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

一般公共服务支出18.70万元，占一般公共预算支出的0.02%；

教育支出16229.33万元，占一般公共预算支出的14.66%，同比增加1089.41万元，增长7.02%；

科学技术支出5091.19万元，占一般公共预算支出的4.60%；

社会保障和就业支出5215.76万元，占一般公共预算支出的4.71%，同比增加1531.40万元，增长41.56%，增长的主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员数量增加导致社保缴费增多；

卫生健康支出1052.36万元，占一般公共预算支出的0.95%，同比增加289.53万元，增长37.95%；

节能环保支出9721.97万元，占一般公共预算支出的8.78%，同比增加7114.42万元，增长272.84%，增长主要原因是森林管护支出、自然保护地补助和保护地湿地补助增加；

农林水支出71765.89万元，占一般公共预算支出的64.82%，同比减少927万元，下降1.28%；

住房保障支出1589.69万元，占一般公共预算支出的1.44%，同比增加531.19万元，增长50.18%，增长的主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员数量增加导致社保缴费增多。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出38408.57万元，占一般公共预算支出的34.70%，同比增加8670.56万元，增长29.16%，增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员数量增加从而基本支出相应增加。其中：

工资福利支出32846.72万元，占基本支出85.52%，同比增加11822.78万元，增长56.23%；

商品和服务支出4154.56万元，占基本支出10.82%，同比减少3647.47万元，下降46.75%；

对个人和家庭的补助支出1407.28万元，占基本支出54.30%，同比增加495.25万元，增长54.30%。

2.项目支出预算

项目支出72276.32万元，占一般公共预算支出的65.30%，同比增加6068.25万元，增长9.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出38408.57万元，占一般公共预算支出的34.70%，同比增加8670.56万元，增长29.16%，增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，人员数量增加从而基本支出相应增加。其中：

工资福利支出32846.72万元，占基本支出85.52%，同比增加11822.78万元，增长56.23%；

商品和服务支出4154.56万元，占基本支出10.82%，同比减少3647.47万元，下降46.75%；

对个人和家庭的补助支出1407.28万元，占基本支出54.30%，同比增加495.25万元，增长54.30%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出375.67万元，比2022年预算数247.80万元增加127.87万元，增长51.60%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，同比减少67万元减少原因是2023年因公出国费用由自治区财政厅统筹安排，未列入本部门2023年预算中。

（二）公务接待费预算53.89万元，同比增加3.14万元，增长6.19％，增长的主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，2023年公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费预算321.78万元，同比增加191.73万元，增长147.43％。其中：

1.公务用车运行维护费预算209.78万元，比上年增加128.23万元，增长157.24%，增长的主要原因：2022年自治区财政未按照《自治区本级2022年部门预算公用经费定额标准》测算安排经费，差额部分已于年中追加，实际与上年持平。

2.公务用车购置费预算112万元，比上年增加63.50万元，增长130.93%，主要是防治检疫站、种苗站、大桂山保护区管理中心、合浦儒艮保护区管理中心新增购置车辆。

八、政府性基金预算情况说明

从2016年开始，我局原列政府性基金预算的育林基金和森林植被恢复费转列一般公共预算的非税收入，我局无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年国有资本经营预算安排支出29万元，比2022年增加29万元。增加的主要原因：一是高峰林场国有资本经营预算安排支出9万元，主要用于国有林场改革与发展项目广西高峰森林公园四季花海项目园林绿化方面的支出。二是派阳山林场国有资本经营预算安排支出20万元，主要用于其所属企业祥盛公司生产线技改支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排行政运行经费4154.56万元，比2022年减少3647.5万元，下降46.75%，下降的主要原因是生态学院公用经费减少。机关运行经费主要用于局机关及参照公务员法管理的事业单位为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算42980.03万元，同比增加15050.56万元，增长53.89%；增长主要原因是广西林科院转隶为我局二级预算单位，政府采购预算增加。其中：集中采购5159.78万元，占政府采购预算12.01%，同比增加1990.59万元，增长62.81%；分散采购37820.25万元，占政府采购预算87.99%，同比增加13059.96万元，增长52.75%。

按采购项目类型划分，分为货物类、工程类、服务类采购。其中：货物类采购13083.74万元，占政府采购预算30.44%；工程类采购9525.78万元，占政府采购预算22.16%；服务类采购20370.51万元，占政府采购预算47.40%。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆447辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车6辆、领导工作用车1辆、其他用车423辆，其他用车主要是区直国有林场的生产经营用车。

2023年“新增三项资产”共计5747.96万元，增加的主要原因：一是局本级新增资产监管平台屏幕和会议室音响38万元、救护中心购买DR设备20万元以及监测中心购买磁盘阵列32万元；二是生态学院新增教学仪器设备、实验室设备、教学综合楼等4174.96万元；三是防治检疫站、种苗站、高峰林场、良凤江国家森林公园、东门林场、雅长林场、钦廉林场、维都林场、六万林场、大桂山保护区管理中心以及合浦儒艮保护区管理中心等11家单位购置生产用车1483万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我局所有财政拨款本级项目和全部补助市县项目都按要求编制了绩效目标（详见附表十），并按要求编制了部门整体支出绩效目标。其中重点项目有行业及产业调查（广西森林资源监管遥感数据获取及处理），该项目已经按照要求编制了预算绩效目标（详见附表十一）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区林业局2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款三公两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

 表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

 表十一：重点项目预算绩效目标表

上述报表详见附件。